EMPENHO: 15030016 - DATA: 15/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15030016

Data: 15/03/2024

Valor: R$ 402,04

Fornecedor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: PE 062.2022-SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Proj. atividade: 2.114 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PE 062.2022-SRP E CONTRATO 2022.12.22.01.2.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/03/2024	29746	2024	402,04
*Quantidade: 1* *Valor total: 402,04*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/03/2024 - NOTA FISCAL: 29746

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241108	SAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO	1	402,04	402,04

Quantidade 1 - Valor total: 402,04

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/03/2024	28030022	2024	402,04
*Quantidade: 1* *Valor total: 402,04*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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