EMPENHO: 15020010 - DATA: 15/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15020010

Data: 15/02/2024

Valor: R$ 3.109,15

Fornecedor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação:

Número de licitação: PP 006/2021

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP 006/2021 E CONTRATO 2021.11.04.04.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/02/2024	28048	2024	3.109,15
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.109,15*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/02/2024 - NOTA FISCAL: 28048

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241092	SEINFRA -UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL	1	3.109,15	3.109,15

Quantidade 1 - Valor total: 3.109,15

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/03/2024	27030021	2024	3.109,15
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.109,15*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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