lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040023 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040023
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 7.452,91
Fornecedor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: PE 062.2022-SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Proj. atividade: 2.053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PE 062.2022-SRP E CONTRATO 2022.12.22.03.1.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/04/2024 30737 2024 7.452,91
Quantidade: 1 Valor total: 7.452,91

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/04/2024 12040027 2024 7.452,91
Quantidade: 1 Valor total: 7.452,91
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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