EMPENHO: 15040033 - DATA: 15/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15040033

Data: 15/04/2024

Valor: R$ 1.034,50

Fornecedor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação:

Número de licitação: PP 006/2021

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Proj. atividade: 2.114 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PROTEÇÃO BÁSICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP 006/2021 E CONTRATO 2021.11.04.03.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/04/2024	31132	2024	1.034,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.034,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/04/2024 - NOTA FISCAL: 31132

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241802	SAS - UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL	1	1.034,50	1.034,50

Quantidade 1 - Valor total: 1.034,50

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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