EMPENHO: 27120008 - DATA: 27/12/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27120008

Data: 27/12/2021

Valor: R$ 7.614,00

Fornecedor: VMNET COM. E SERV. DE INFORMÁTICA

CNPJ do fornecedor: 07.417.073/0001-22

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 11 - SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.071 - AÇÕES SOCIOSASSISTENCIAIS DE COMBATE AO COVID 19 NO SUAS

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, VISANDO FORTALECER A EXECUÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS PARA ATENDIMENTO Á SITUÇÃO DE ESPIN DECORRENTE DO COVID-19, ASSEGURANDO A OFERTA PLENA DOS SERVIÇOS OFERTADOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIL DA REDE SUAS, COM RECURSOS DE COMBATE AO COVID 19 DE PORTARIA 369/2020/PSB, JUNTO A SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.21.02.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/12/2021	54	2021	7.614,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.614,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/12/2021 - NOTA FISCAL: 54

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20217873	Projetor marca igual ou superior a Epson Power lite E10+ 3600 3LCD 1024x768 3600 Lumens - V11H975021 ? Ampla Participação.	2	3.150,00	6.300,00
20217873	Tela De Projeção Tripe 2,10m X 1,50m - Gttm100v	2	657,00	1.314,00

Quantidade 2 - Valor total: 7.614,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/12/2021	31120068	2021	7.614,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.614,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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