EMPENHO: 18110003 - DATA: 18/11/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18110003

Data: 18/11/2021

Valor: R$ 639,10

Fornecedor: WERBENIA AMED DA SILVA -ME

CNPJ do fornecedor: 07.405.331/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 11 - SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.059 - GESTAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL, VISANDO ATENDER AS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS PARA ATENDIMENTO Á SITUÇÃO DE ESPIN DECORRENTE DO COVID-19, ASSEGURANDO DAR SUSTENTABILIDADE AOS SERVIÇOS OFERTAS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIL ACOMPANHADAS PELO CRAS, COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DA PORTARIA 378/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.25-43.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/11/2021	3559	2021	639,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 639,10*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/11/2021 - NOTA FISCAL: 3559

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20217076	COLHER DESCARTAVEL PARA SOBREMESA	15	3,11	46,65
20217076	PRATO FUNDO DESCARTÁVEL	45	3,05	137,25
20217076	PRATO RASO DESCARTÁVEL	40	2,10	84,00
20217076	COLHER DESCÁRTAVEL.	40	3,20	128,00
20217076	SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1000ML	20	12,16	243,20

Quantidade 5 - Valor total: 639,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/12/2021	28120007	2021	639,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 639,10*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito