EMPENHO: 16110008 - DATA: 16/11/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16110008

Data: 16/11/2021

Valor: R$ 229,50

Fornecedor: LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA

CNPJ do fornecedor: 28.498.027/0001-75

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 11 - SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.059 - GESTAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, VISANDO ATENDER AS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS PARA ATENDIMENTO Á SITUÇÃO DE ESPIN DECORRENTE DO COVID-19, ASSEGURANDO DAR SUSTENTABILIDADE AOS SERVIÇOS OFERTAS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIL ACOMPANHADAS PELO CRAS, COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DA PORTARIA 378/2021, JUNTO A SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.08.25-22.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/11/2021	1301	2021	229,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 229,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/11/2021 - NOTA FISCAL: 1301

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20217073	COPO DESCARTÁVEL 200ML	25	5,65	141,25
20217073	COPO DESCARTÁVEL 180 ML	25	3,53	88,25

Quantidade 2 - Valor total: 229,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/12/2021	28120006	2021	229,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 229,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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