| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/10/2025 |
01100033
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
PAGO |
2.898,30 |
|
| 20/10/2025 |
01100032
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. MAC
|
PAGO |
2.562,12 |
|
| 20/10/2025 |
01100031
MARQUINHOS CONSTRUCOES LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
PAGO |
2.273,82 |
|
| 20/10/2025 |
01100031
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
PAGO |
2.273,82 |
|
| 20/10/2025 |
01100030
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E REC. HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
PAGO |
422,23 |
|
| 20/10/2025 |
01100029
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
PAGO |
949,19 |
|
| 20/10/2025 |
01100028
SUZANA FURTADO DE SOUSA 06137241351
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
PAGO |
17.305,86 |
|
| 20/10/2025 |
01100028
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
PAGO |
17.305,86 |
|
| 20/10/2025 |
01100027
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
PAGO |
2.247,63 |
|
| 20/10/2025 |
01100026
FOPAG EDUC ENSINO FUND 60% - EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
PAGO |
48.960,53 |
|
| 20/10/2025 |
01100026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
PAGO |
48.960,53 |
|
| 20/10/2025 |
01100025
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. MAC
|
PAGO |
44.859,05 |
|
| 20/10/2025 |
01100025
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELLI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. MAC
|
PAGO |
44.859,05 |
|
| 20/10/2025 |
01100025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. MAC
|
PAGO |
44.859,05 |
|
| 20/10/2025 |
01100024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
PAGO |
1.455,64 |
|
| 20/10/2025 |
01100023
FOPAG EDUC ENSINO FUND 60% - COMISSIONAD
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
PAGO |
16.078,08 |
|
| 20/10/2025 |
01100023
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
PAGO |
16.078,08 |
|
| 20/10/2025 |
01090099
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0096.
|
PAGO |
7,73 |
|
| 20/10/2025 |
01090099
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0096.
|
LIQUIDADO |
7,73 |
|
| 20/10/2025 |
01040027
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE URBANISMO E LIMPEZA PÚBLICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.
|
PAGO |
5.763,70 |
|
| 17/10/2025 |
17100002
DINÂMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE VALORES CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES FILIADOS AO SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DO CEARÁ, REF AO MES DE DEZEMBRO/2023 E ANTERIORES.
|
EMPENHADO |
563,36 |
|
| 17/10/2025 |
17100001
JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUSA - ME
|
06 - SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E REC. HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE LANCHES, ÁGUA MINERAL E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PE 038.2024-S [...]
|
EMPENHADO |
800,80 |
|
| 17/10/2025 |
16090026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE TRANSPORTES ESCOLARES, SOB RES [...]
|
LIQUIDADO |
271.254,69 |
|
| 17/10/2025 |
16090026
MAPE TRANSPORTES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, SOB RESPONSIBILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PE [...]
|
LIQUIDADO |
271.254,69 |
|
| 17/10/2025 |
14100002
A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE URBANISMO E LIMPEZA PÚBLICA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CP 002.2024 E CONTRATO 2024.07.15.01.
|
PAGO |
76.556,57 |
|
| 17/10/2025 |
13080008
INGRID DE FREITAS CORDEIRO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DA LAGOA DE BEBER, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 17/10/2025 |
01100084
INSTITUTO PRAXIS
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL OTACÍLIO BARBOSA DOS SANTOS, JUNTO A SEC [...]
|
PAGO |
193.500,00 |
|
| 17/10/2025 |
01100050
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.430,65 |
|
| 17/10/2025 |
01100050
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.430,65 |
|
| 17/10/2025 |
01090103
MAPE TRANSPORTES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, SOB RESPONSIBILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PE [...]
|
LIQUIDADO |
307.107,29 |
|
| 17/10/2025 |
01090102
THAIS MARIA ABREU GOMES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE UM BANCO DE MEDIADORES BOLSISTAS PARA ATUAREM NO REFORÇO ESCOLAR DO PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ES [...]
|
LIQUIDADO |
148.597,26 |
|
| 17/10/2025 |
01090102
MAPE TRANSPORTES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, SOB RESPONSIBILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PE [...]
|
LIQUIDADO |
148.597,26 |
|
| 17/10/2025 |
01090101
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 17/10/2025 |
01090101
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 17/10/2025 |
01090101
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL OTACÍLIO BARBOSA DOS SANTOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 17/10/2025 |
01090101
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 17/10/2025 |
01090099
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0096.
|
PAGO |
6,98 |
|
| 17/10/2025 |
01090099
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0096.
|
LIQUIDADO |
6,98 |
|
| 17/10/2025 |
01070044
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 17/10/2025 |
01070044
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 16/10/2025 |
30090048
CARLOS WILMAR ARAUJO DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE [...]
|
PAGO |
14.393,88 |
|
| 16/10/2025 |
30090048
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE [...]
|
PAGO |
14.393,88 |
|
| 16/10/2025 |
30090047
BENEDITO HERNANDO CARNEIRO VIANA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE [...]
|
PAGO |
760,40 |
|
| 16/10/2025 |
30090047
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE [...]
|
PAGO |
760,40 |
|
| 16/10/2025 |
18090001
F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
11ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME P [...]
|
PAGO |
329.044,24 |
|
| 16/10/2025 |
16100024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.112,50 |
|
| 16/10/2025 |
16100024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.112,50 |
|
| 16/10/2025 |
16100023
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE URBANISMO E LIMPEZA PÚBLICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
86.230,16 |
|
| 16/10/2025 |
16100022
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
659,66 |
|
| 16/10/2025 |
16100022
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
659,66 |
|
| 16/10/2025 |
16100021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.242,74 |
|
| 16/10/2025 |
16100021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.242,74 |
|
| 16/10/2025 |
16100020
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.721,87 |
|
| 16/10/2025 |
16100020
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.721,87 |
|
| 16/10/2025 |
16100019
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.215,70 |
|
| 16/10/2025 |
16100019
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.215,70 |
|
| 16/10/2025 |
16100018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
209,10 |
|
| 16/10/2025 |
16100017
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, SOB RESPONSABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
2.112,77 |
|
| 16/10/2025 |
16100016
YBP COMERCIAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
16.098,62 |
|
| 16/10/2025 |
16100016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
16.098,62 |
|
