Prefeitura de Paraipaba

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 989 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 30/09/2025 - 14:06:36

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 01070055 - DATA: 01/07/2025 FOPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MÊS JUNHO/2025.	100020000 Salario Maternidade	1.753,27
DESPESA EXTRA: 01070057 - DATA: 01/07/2025 FOPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS	11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025.	100010000 Salario Familia	65,00
DESPESA EXTRA: 01070061 - DATA: 01/07/2025 FOPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS-CONTRATOS	11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025.	100010000 Salario Familia	65,00
DESPESA EXTRA: 01070065 - DATA: 01/07/2025 FOPAG SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO	10 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.597,38
DESPESA EXTRA: 01070069 - DATA: 01/07/2025 FOPAG SAUDE - FUS COMISSIONADOS	10 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025.	100010000 Salario Familia	195,00
DESPESA EXTRA: 01070070 - DATA: 01/07/2025 FOPAG SAUDE - FUS COMISSIONADOS	10 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025.	100020000 Salario Maternidade	1.518,00
DESPESA EXTRA: 01070073 - DATA: 01/07/2025 FOPAG SAUDE - SETOR MAC EFETIVO	10 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	698,28
DESPESA EXTRA: 01070081 - DATA: 01/07/2025 FOPAG SAUDE PAB - CONTRATADOS	10 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/ 2025.	100010000 Salario Familia	390,00
DESPESA EXTRA: 01070082 - DATA: 01/07/2025 FOPAG SAUDE PAB - CONTRATADOS	10 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025.	100020000 Salario Maternidade	1.416,00
DESPESA EXTRA: 01070083 - DATA: 01/07/2025 FOPAG SAUDE - ACS AGENTES COM DE SAUDE	10 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	820,82
DESPESA EXTRA: 01070084 - DATA: 01/07/2025 FOPAG SAUDE PAB - EFETIVOS	10 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	456,91
DESPESA EXTRA: 01070086 - DATA: 01/07/2025 FOPAG - INFANTIL - FUNDEB 70%	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.647,54
DESPESA EXTRA: 01070092 - DATA: 01/07/2025 FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CONTRATADOS	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025.	100010000 Salario Familia	130,00
DESPESA EXTRA: 01070093 - DATA: 01/07/2025 FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CONTRATADOS	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025.	100020000 Salario Maternidade	619,87
DESPESA EXTRA: 01070094 - DATA: 01/07/2025 FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025.	100010000 Salario Familia	1.690,00
DESPESA EXTRA: 01070096 - DATA: 01/07/2025 FOPAG URB E LIMPEZA PUBLICA - EFETIVO	13 - SECRETARIA DE URBANISMO E LIMPEZA PÚBLICA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	531,78
DESPESA EXTRA: 01070097 - DATA: 01/07/2025 FOPAG URB E LIMPEZA PUBLICA - COMISSIONADO	13 - SECRETARIA DE URBANISMO E LIMPEZA PÚBLICA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	280,83
DESPESA EXTRA: 01070106 - DATA: 01/07/2025 FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFETIVOS	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.647,54
DESPESA EXTRA: 24060028 - DATA: 24/06/2025 INSS - EMPRESA	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL, REF A NF 119 DA MARQUINHOS CONSTRUCOES LTDA.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.636,57
DESPESA EXTRA: 24060029 - DATA: 24/06/2025 SECRETARIA DE FINANÇAS	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL, REF A NF 119 DA MARQUINHOS CONSTRUCOES LTDA.	100070000 IRRF	3.003,61
DESPESA EXTRA: 24060030 - DATA: 24/06/2025 SECRETARIA DE FINANÇAS	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISS CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REF A NF 119 DA MARQUINHOS CONSTRUCOES LTDA.	100060000 ISS	4.380,26
DESPESA EXTRA: 24060031 - DATA: 24/06/2025 INSS - EMPRESA	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL, REF A NF 118 DA PRISMA LOCAÇÕES MARQUINHOS CONSTRUCOES LTDA.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	6.424,20
DESPESA EXTRA: 24060032 - DATA: 24/06/2025 SECRETARIA DE FINANÇAS	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISS CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE A NOTA DE Nº 118 DA MARQUINHOS CONSTRUCOES LTDA.	100060000 ISS	2.920,09
DESPESA EXTRA: 24060033 - DATA: 24/06/2025 SECRETARIA DE FINANÇAS	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL, REFERENTE A NOTA DE Nº 118 DA MARQUINHOS CONSTRUCOES LTDA.	100070000 IRRF	2.002,35
DESPESA EXTRA: 24060045 - DATA: 24/06/2025 INSS - EMPRESA	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL, REF A NF 2351 DA MAPE TRANSPORTES LTDA.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.611,81
DESPESA EXTRA: 23060042 - DATA: 23/06/2025 SECRETARIA DE FINANÇAS	13 - SECRETARIA DE URBANISMO E LIMPEZA PÚBLICA PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL, REFERENTE A NOTA DA HERBENIA PEIXOTO VIANA.	100070000 IRRF	524,10
DESPESA EXTRA: 23060044 - DATA: 23/06/2025 SECRETARIA DE FINANÇAS	10 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL, REFERENTE A NOTA DA RAANE BATISTA MARTINS.	100070000 IRRF	76,26
DESPESA EXTRA: 23060046 - DATA: 23/06/2025 SECRETARIA DE FINANÇAS	10 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL, REFERENTE A NOTA DA MARIA LUCINE LACERDA DE ALMEIDA.	100070000 IRRF	64,81
DESPESA EXTRA: 23060050 - DATA: 23/06/2025 SECRETARIA DE FINANÇAS	02 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL,	100070000 IRRF	79,60
DESPESA EXTRA: 23060057 - DATA: 23/06/2025 SECRETARIA DE FINANÇAS	11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL,	100070000 IRRF	170,20

Lista de despesas extra

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