EMPENHO: 26040015 - DATA: 26/04/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26040015

Data: 26/04/2023

Valor: R$ 72,90

Fornecedor: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E

CNPJ do fornecedor: 26.644.910/0001-09

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 11 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Proj. atividade: 2.114 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PE 056.2022-SRP E CONTRATO 2023.01.12.69.2.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/05/2023	10478	2023	72,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 72,90*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/05/2023 - NOTA FISCAL: 10478

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20232977	FLANELA PARA LIMPEZA 40 X 60 - ESPECIFICAÇÃO: FLANELA PARA LIMPEZA NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 40 X 60 CM.	5	1,73	8,65
20232977	FILME DE PVC - ESPECIFICAÇÃO: FILME DE PVC, PARA EMBALAR E PROTEGER VÁRIOS TIPOS DE ALIMENTOS, PRODUTO ATÓXICO E INODORO, COM ALTO PODER DE VEDAÇÃO E	5	4,00	20,00
20232977	FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 50	5	1,25	6,25
20232977	SABÃO EM PÓ - ESPECIFICAÇÃO: SABÃO EM PÓ EM CAIXA COM 500 GRAMAS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMER	20	1,90	38,00

Quantidade 4 - Valor total: 72,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/05/2023	25050005	2023	72,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 72,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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