EMPENHO: 28070004 - DATA: 28/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28070004

Data: 28/07/2022

Valor: R$ 1.782,00

Fornecedor: JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUSA - ME

CNPJ do fornecedor: 14.366.778/0001-23

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEPLAN

Orgão: 02 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 02.01 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Proj. atividade: 2.015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, LANCHES E ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE, CONFORME CONTRATO N°2022.07.21.08.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/08/2022	07	2022	1.782,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.782,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/08/2022 - NOTA FISCAL: 07

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20224427	CAFÉ DA MANHÃ OU TARDE TIPO COFFE BREACK - ESPECIFICAÇÃO: CAFÉ, LEITE, ACHOCOLATADO, 02 (DOIS) TIPOS DE SUCO DE FRUTAS (GOIABA, MANGA, CAJÚ, ACEROLA,	70	17,00	1.190,00
20224427	REFEIÇÃO TIPO COMERCIAL: ARROZ BRANCO, FEIJÃO, 02 (DOIS) TIPOS DE SALADAS, 01 (UMA) MASSA, 02 (DOIS) TIPOS DE CARNES DE PRIMEIRA (BRANCA E VERMELHA),	40	14,80	592,00

Quantidade 2 - Valor total: 1.782,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/08/2022	10080013	2022	1.782,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.782,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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