EMPENHO: 01070028 - DATA: 01/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070028

Data: 01/07/2022

Valor: R$ 364,09

Fornecedor: SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 31.970.697/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEGOV

Orgão: 01 - SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE GOVERNO

Proj. atividade: 2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE, CONFORME CONTRATO N°2022.01.03.06.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/08/2022	1293	2022	364,09
*Quantidade: 1* *Valor total: 364,09*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/08/2022 - NOTA FISCAL: 1293

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20224561	GARRAFÃO POLIPROPILENO 20L	8	19,83	158,64
20224561	Recarga de água adicionada de sais, garrafões de 20 Litros	35	5,87	205,45

Quantidade 2 - Valor total: 364,09

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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